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Demandez un engagement formalisé de la depense

Selon la nature de prestation et le processus de paiement mis en place le donneur d'ordre doit vous confirmer la prestation ou la marchandise achetée. Il vous communique ensuite le numéro de bon de commande et/ou de contrat Cette information est obligatoirement à porter sur vos factures.


Pour les factures sans commande, le donneur d'ordre doit vous communiquer le numéro du centre d'activités et le nom du commanditaire.

Transmettez vos factures au plus vite sur le portail Tradeshift

Le portail vous permet de réduire le délai d'acheminement de vos factures et de suivre leur statut d'avancement.

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Pour toutes questions, merci de contacter : FR-SGDEMAT@socgen.com

Renseignez correctement vos factures

Retrouver sur la dernière page l'ensemble des informations obligatoires devant être renseignées lors de la soumission de votre facture sur le portail Fournisseurs Tradeshift.



En cas de doute sur les informations à transmettre, rapprochez-vous de votre donneur d'ordre Société Générale.

Pour toute question concernant le traitement de votre facture, contactez votre donneur d'ordre, ou l'équipe Fil Facture au 33 (0)1 42 14 50 50 ou via le portail My E-Finance.