Pour assurer une prise en charge rapide et efficiente des factures et avoirs, Société Générale a mis en place plusieurs règles de validation sur la plateforme Tradeshift. 

Ces règles de validation sont:

• L’entité du Groupe Société Générale à facturer qui vous a été indiquée (sur le bon de commande ou par votre contact client)
• Le numéro de la Facture/Avoir : celui-ci ne doit pas comporter de caractères spéciaux, ni d’espace et devra être saisi en majuscule avec un maximum de 30 caractères.
• La date de la Facture/Avoir : celle-ci ne doit pas être postérieure à la date du jour
• Le numéro de commande : il doit être composé de 5 caractères alphanumériques en majuscules suivi d’un tiret et de 10 chiffres. Le numéro de commande est obligatoire en cas d’absence de centre de coût (CA)
• Le centre de coût (CA) : celui-ci est obligatoire en cas d’absence de numéro de commande. Demandez le a votre contact client.
• Le code période : le code période est obligatoire en plus du n° de commande uniquement pour les contrats commençant par ‘ATU’, ‘ATG’ ou ‘FOR’. Le code période est composé de 2 lettres (‘AS’, ‘ST’, ‘DE’) suivi de 2 chiffres correspondant au mois et 2 chiffres correspondant à l’année de prestation.
• Le code P@tric (Référence de dossier de recouvrement): ce code est obligatoire uniquement pour les fournisseurs Homme de Loi. Le code P@tric est à indiquer dans le champ n° de dossier, dans la liste déroulante des champs facultatifs de l’entête de la facture/avoir.

• Le régime de TVA (encaissement ou débit) : celui-ci est obligatoire.
• Le respect des éléments constitutifs de la facturation (articles, quantité, prix, TVA, etc.)